01/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 01  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Pagamento tasse automobilistiche dei mezzi di proprieta' comunale. Impegno di spesa ed autorizzazione all'economo per l'anticipo degli importi necessari al pagamento. Anno 2010.  

02/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 02  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per il pagamento del servizio di telefonia mobile. Anno 2010.  

03/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 03  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegni di spesa per il pagamento del servizio telefonico. Anno 2010.  

04/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 04  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia spa per il consumo del servizio telefonico relativo al 1° bimestre 2010.  

05/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 05  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura alla ditta Tim spa per il consumo del servizio di telefonia mobile relativo al 1° bimestre 2010.  

06/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 06  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di segnaletica stradale e servizio per la revisione degli estintori. Anno 2009. Liquidazione fattura alla ditta B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea, Alberto & C. snc di Porcia (PN).  

07/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 07  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Gestione Convenzionata Servizio Acquedotto Comuni di Fanna Arba e Vivaro. Incarico relativo ai controlli interni da effettuarsi per la verifica della qualita' dell'acqua destinata al consumo umano per l'anno 2009. Liquidazione fattura alla ditta Acteco srl di Cordenons (PN).  

08/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 08  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura alla ditta Agrimor di Franco Moretti & C. sas di Maniago (PN) per la fornitura di sale per il trattamento delle strade in occasione di nevicate e del formarsi di ghiaccio.  

09/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 09  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Liquidazione fattura relativa al mese di ottobre 2009 alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis.  

10/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 10  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto urgente di asfalto a freddo. Liquidazione fattura all'Impresa Friulana Bitumi srl di Martignacco (UD).  

11/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 11  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Manutenzione ordinaria delle Strade Comunali. Anno 2009. Liquidazione fattura alla ditta Bedin Massimo da Fanna.  

12/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 12  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di materiale vario di ferramenta ed edile per l'espletamento delle attivita' di competenza dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2009. Liquidazione fattura alla Ditta FC Ferramenta snc di Faion & Callegari di Fanna.  

13/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 13  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Appalto dei servizi cimiteriali e dei lavori di manutenzione ordinaria del cimitero comunale per il triennio 2007/2009. Liquidazione fattura alla ditta Rigoni Marmi snc di Rigoni Mirco e Gianluca di Arba relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2009.  

14/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 14  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di custodia e manutenzione dei cani randagi. Liquidazione fattura all'Associazione per il canile di Villotta di Chions di Arzene (PN) per il pagamento del conguaglio relativo all'anno 2009.  

15/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 15  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante per gli automezzi ed accessori comunali. Anno 2009.  

16/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/01/2010  

NUMERO ATTO 16  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante. Anno 2009.  

17/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/01/2010  

NUMERO ATTO 17  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Gestione Convenzionata Servizio Acquedotto Comuni di Fanna-Arba e Vivaro. Manutenzione idrica straordinaria dell'acquedotto. Anno 2009. Liquidazione fatture alla ditta Aviano Corrado Vivante di Spilimbergo (PN).  

18/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/01/2010  

NUMERO ATTO 18  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Gestione Convenzionata Servizio Acquedotto Comuni di Fanna-Arba e Vivaro. Manutenzione ordinaria dell'acquedotto. Anno 2009. Liquidazione fattura alla ditta Aviano Corrado Vivante di Spilimbergo.  

19/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/01/2010  

NUMERO ATTO 19  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Liquidazione fattura relativa al mese di novembre 2009 alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis.  

20/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/01/2010  

NUMERO ATTO 20  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008. Sicurezza sul lavoro. Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Fanna. Impegno di spesa per l'anno 2010.  

21/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/01/2010  

NUMERO ATTO 21  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per l'apposizione di etichette ricamate sulle divise dei componenti la squadra comunale di Protezione Civile.  

22/2010

DATA DI APPROVAZIONE 25/01/2010  

NUMERO ATTO 22  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di pulizia dei locali della Sede Municipale, dell'Ambulatorio Medico, della Biblioteca Civica, della Palestra Comunale, della sala operaia e del centro di aggregazione giovanile di Fanna per il triennio 2008/2010. Liquidazione fattura periodo dal 20 al 31 dicembre 2009 a favore della ditta Progetto snc di Gasparini Giancarlo e C. di Cavasso Nuovo (PN).  

23/2010

DATA DI APPROVAZIONE 25/01/2010  

NUMERO ATTO 23  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE L. 191/98. Indennita' di funzione ai Responsabili di Servizio. Impegno di spesa anno 2010.  

24/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/02/2010  

NUMERO ATTO 24  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex Asilo sito in Via Bruni ora sede della Biblioteca Civica. Impegno di spesa per l'anno 2010.  

25/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/02/2010  

NUMERO ATTO 25  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex Asilo adibito a Biblioteca Civica sito in Via Bruni. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas. p.a..  

26/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/02/2010  

NUMERO ATTO 26  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.R.P.C. in zona C di Via Visinale. Liquidazione 1° S.A.L. all'impresa Marseu srl di San Pietro al Natisone (UD).  

27/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/02/2010  

NUMERO ATTO 27  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Prestazioni tecniche connesse all'infrastrutturazione primaria del P.R.P.C. in Zona C di Via Visinale. Liquidazione secondo acconto competenze all'A.T.E.R. della Provincia di Pordenone.  

28/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/02/2010  

NUMERO ATTO 28  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici dei fabbricati di proprieta' del Comune. Liquidazione fattura alla ditta Del Mistro & Copat srl di Maniago per l'anno 2009.  

29/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/02/2010  

NUMERO ATTO 29  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gasolio per gli edifici di proprieta' del Comune per il triennio 2008/2010. Impego di spesa per l'anno 2010 a favore della ditta Chiurlo srl di Basaldella di Campoformido (UD).  

30/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/02/2010  

NUMERO ATTO 30  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani randagi catturati sul territorio comunale. Affidamento incarico all'Associazione per il canile di Villotta di Chions con sede ad Arzene (PN) e impegno di spesa relativo al primo semestre dell'anno 2010.  

31/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/02/2010  

NUMERO ATTO 31  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture alla Ditta Chiurlo srl di Basaldella di Campoformido (UD) per la fornitura di gasolio effettuata nel 2010.  

32/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/02/2010  

NUMERO ATTO 32  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Intervento urgente di protezione civile in Comune di Fanna mediante realizzazione di opere di sistemazione idraulica all'interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Approvazione perizia suppletiva e di variante. Integrazione impegno di spesa assunto a favore dell'Impresa di Costruzioni Fabris Ambrogio snc di Fabris Giuseppe & C. di Cimolais (PN).  

33/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/02/2010  

NUMERO ATTO 33  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Alienazione di un immobile di proprieta' comunale. Approvazione del verbale d'asta pubblica e di aggiudicazione.  

34/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/02/2010  

NUMERO ATTO 34  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Avvio progetto per l'impiego di lavoratori socialmente utili (L.R. 11/2009 e Regolamento di applicazione D.P.Reg. 206/2009).  

35/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/02/2010  

NUMERO ATTO 35  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alle scuole elementari. Impegno di spesa per l'anno 2010.  

36/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/02/2010  

NUMERO ATTO 36  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alle scuole elementari di Fanna. Anno 2009. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

37/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/02/2010  

NUMERO ATTO 37  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi ed accessori di proprieta' comunale. Anno 2010.  

38/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/02/2010  

NUMERO ATTO 38  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Fornitura di carburante. Impegno di spesa a favore dell'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN). Anno 2010.  

39/2010

DATA DI APPROVAZIONE 09/02/2010  

NUMERO ATTO 39  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per la fornitura di sale di sole industriale per il trattamento delle strade in occasione di nevicate e del formarsi di ghiaccio affidata alla ditta Agrimor di Franco Moretti & C. sas di Maniago (PN).  

40/2010

DATA DI APPROVAZIONE 09/02/2010  

NUMERO ATTO 40  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura alla ditta Marus Viaggi sas di Dante Marus di Fanna per i lavori urgenti di pronto intervento eseguiti in occasione delle nevicate del 10 e 21 dicembre 2009.  

41/2010

DATA DI APPROVAZIONE 09/02/2010  

NUMERO ATTO 41  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante effettuata nel mese di gennaio dell'anno 2010.  

42/2010

DATA DI APPROVAZIONE 09/02/2010  

NUMERO ATTO 42  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante per gli automezzi ed accessori comunali effettuata nel mese di gennaio dell'anno 2010.  

43/2010

DATA DI APPROVAZIONE 09/02/2010  

NUMERO ATTO 43  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture a Enel Energia spa mese di dicembre 2009.  

44/2010

DATA DI APPROVAZIONE 09/02/2010  

NUMERO ATTO 44  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di miglioramento della rete fognaria del capoluogo: costruzione lotto Via Circonvallazione Nuova. Impegno di spesa e liquidazione dell'importo dovuto all'Enel Energia spa per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica in Via 6 Maggio.  

45/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/02/2010  

NUMERO ATTO 45  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alla palestra comunale sita in Via Bruni. Impegno di spesa per l'anno 2010.  

46/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/02/2010  

NUMERO ATTO 46  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di segnaletica stradale e servizio revisione degli estintori affidati alla ditta B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea, Alberto & C. snc di Porcia (PN). Impegno di spesa per l'esercizio 2010.  

47/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/02/2010  

NUMERO ATTO 47  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegni di spesa per la fornitura di materiale vario di ferramenta ed edile per l'espletamento delle attivita' di competenza dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2010.  

48/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/02/2010  

NUMERO ATTO 48  

UNITÀ OPERATIVA Economato  

NOTE Liquidazione spese economato 4° trimestre 2009.  

49/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/02/2010  

NUMERO ATTO 49  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione bolletta di pagamento per le operazioni di identificazione elettronica dei cani mediante microchip all'A.S.S. di Pordenone. Anno 2009.  

50/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/02/2010  

NUMERO ATTO 50  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di materiale vario di ferramenta ed edile per l'espletamento delle attivita' di competenza dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2010. Liquidazione fattura alla Ditta FC Ferramenta snc di Faion & Callegari di Fanna.  

51/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/02/2010  

NUMERO ATTO 51  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di segnaletica stradale e servizio per la revisione degli estintori. Anno 2010. Liquidazione fattura alla ditta B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea, Alberto & C. snc di Porcia (PN).  

52/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/02/2010  

NUMERO ATTO 52  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi affidato all'Associazione per il canile di Villotta di Chions con sede ad Arzene (PN). Liquidazione primo semestre dell'anno 2010.  

53/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/02/2010  

NUMERO ATTO 53  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Noleggio apparecchi igienizzanti Calmicair per la Scuola Elementare e per la Sala Operaia di Fanna. Impegno di spesa per il noleggio effettuato dalla ditta Rentokil Initial Italia spa di Pomezia (RM). Anno 2010.  

54/2010

DATA DI APPROVAZIONE 16/02/2010  

NUMERO ATTO 54  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il completamento della rete fognaria del Comune di Fanna. Approvazione perizia suppletiva e di variante. Integrazione impegno di spesa assunto a favore dell'Impresa Costruzioni Vidoni srl di Forgaria nel Friuli (UD).  

55/2010

DATA DI APPROVAZIONE 17/02/2010  

NUMERO ATTO 55  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione alla ditta COM.FOR.T. snc di Casale sul Sile (TV) per la fornitura dell'uniforme di servizio base invernale per il dipendente PLA3 Davide Gianluigi.  

56/2010

DATA DI APPROVAZIONE 17/02/2010  

NUMERO ATTO 56  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio di refezione scolastica anni scolastici 2009/2010. Liquidazione dicembre 2009.  

57/2010

DATA DI APPROVAZIONE 17/02/2010  

NUMERO ATTO 57  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fattura fornitura pasti caldi e servizio di lavanderia. Periodo dicembre 2009.  

58/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 58  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione saldo all'Architetto Rigoni Franco di Cavasso Nuovo (PN) per le competenze professionali relative alla progettazione preliminare dei lavori di ristrutturazione della sala Eldorado.  

59/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 59  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto di un apparecchio fax per la Scuola Elementare di Fanna. Liquidazione fattura alla ditta Tecno3 snc di Martin Eugenio & D'Innocente Dario di Spilimbergo (PN).  

60/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 60  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Danneggiamento punto luce di illuminazione pubblica stradale sito in Via Circonvallazione Nuova. Affidamento incarico per la riparazione alla ditta Gaspardo Luigi di Cavasso Nuovo (PN) e relativo impegno di spesa.  

61/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 61  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento della sistemazione di una finestra della scuola elementare di Fanna alla ditta Copas srl di Fiume Veneto (PN).  

62/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 62  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Acquisto di materiale vario ad uso uffici comunali. Impegno di spesa a favore di ditte varie della zona. Autorizzazione all'economo ai pagamenti.  

63/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 63  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Impegno di spesa per il pagamento delle spese postali - Anno 2010.  

64/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 64  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Impegno di spesa anno 2010 per il servizio di fornitura pasti a domicilio e servizio di lavanderia convenzionati con l'Azienda di servizi alla Persona di Cavasso Nuovo - Fanna.  

65/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 65  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Impegno per pagamento rette di ricovero presso la Casa di Riposo Cavasso Nuovo - Fanna. Anno 2010.  

66/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 66  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Impegno di spesa a favore della ditta EDK Editore di Torriana per acquisto materiale di cancelleria.  

67/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 67  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Impegno di spesa per acquisti presso la ditta Il Punto di Maniago di materiale di cancelleria e stampati.  

68/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 68  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio di refezione scolastica anni scolastici 2009/2010. Impegno anno 2010.  

69/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 69  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione adesione ANCI nazionale anno 2010.  

70/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 70  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Somministrazione di energia elettrica. Societa' Enel Energia spa. Impegni di spesa per l'anno 2010.  

71/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 71  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Indennita' di carica agli Amministratori. Determinazione indennita' anno 2010.  

72/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/02/2010  

NUMERO ATTO 72  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio assistenza e sportello servizio tributi anno 2010. Liquidazione fattura alla Societa' Leader Consulting S.c.a.r.l. di Maniago.  

73/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/02/2010  

NUMERO ATTO 73  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture a Enel Energia spa mese di gennaio 2010.  

74/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/02/2010  

NUMERO ATTO 74  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di costruzione della fognatura in Via Peressini - 1° Lotto - in Comune di Fanna (PN). Impegno di spesa e liquidazione degli importi necessari al pagamento della registrazione e della trascrizione del Decreto di costituzione della servitu' di fognatura.  

75/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/02/2010  

NUMERO ATTO 75  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture pagamento rette di ricovero presso l'Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo - Fanna. Mese di gennaio 2010.  

76/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/02/2010  

NUMERO ATTO 76  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Acquisto materiale di cancelleria. Anno 2010. Liquidazione fatture alla ditta EDK Editore srl di Torriana.  

77/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/02/2010  

NUMERO ATTO 77  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture ditta Il Punto di Maniago.  

78/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/02/2010  

NUMERO ATTO 78  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture ditta Il Punto di Maniago.  

79/2010

DATA DI APPROVAZIONE 23/02/2010  

NUMERO ATTO 79  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per l'acquisto urgente di asfalto a freddo.  

80/2010

DATA DI APPROVAZIONE 23/02/2010  

NUMERO ATTO 80  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di pulizia dei locali della sede municipale, dell'ambulatorio medico, della biblioteca civica, della palestra comunale, della sala operaia e del centro di aggregazione giovanile di Fanna per il periodo 20 dicembre 2009 / 31 dicembre 2010 affidato alla ditta Progetto snc di Gasparini Giancarlo e C. di Cavasso Nuovo (PN). Impegni di spesa per l'anno 2010.  

81/2010

DATA DI APPROVAZIONE 23/02/2010  

NUMERO ATTO 81  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alle scuole elementari di Fanna. Anno 2010. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

82/2010

DATA DI APPROVAZIONE 23/02/2010  

NUMERO ATTO 82  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex Asilo adibito a Biblioteca Civica sito in Via Bruni. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

83/2010

DATA DI APPROVAZIONE 23/02/2010  

NUMERO ATTO 83  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre 2009 alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis.  

84/2010

DATA DI APPROVAZIONE 23/02/2010  

NUMERO ATTO 84  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alla Palestra Comunale sita in Via Bruni. Anno 2010. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

85/2010

DATA DI APPROVAZIONE 23/02/2010  

NUMERO ATTO 85  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alla Palestra Comunale sita in Via Bruni. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

86/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/02/2010  

NUMERO ATTO 86  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione quota a carico del Comune di Fanna per servizi assistenziali gestiti dal Comune di Maniago Capofila dell'ambito assistenziale 6.4. Anno 2008.  

87/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/02/2010  

NUMERO ATTO 87  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture pagamento rette di ricovero presso l'Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo - Fanna. Mese di dicembre 2009.  

88/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/02/2010  

NUMERO ATTO 88  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fattura fornitura pasti caldi e servizio di lavanderia. Periodo gennaio 2010.  

89/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/02/2010  

NUMERO ATTO 89  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio di refezione scolastica anni scolastici 2009/2010. Liquidazione gennaio 2010.  

90/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/02/2010  

NUMERO ATTO 90  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio illuminazione elettrica votiva nel cimitero comunale. Ditta Elettrotecnica C.Lux di Navoni Pietro & C. snc di Ponte nelle Alpi (BL). Adeguamento canone annuo e diritto fisso di allacciamento.  

91/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/02/2010  

NUMERO ATTO 91  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia spa per il consumo del servizio telefonico relativo al 2° bimestre 2010.  

92/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/02/2010  

NUMERO ATTO 92  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per l'acquisto urgente di asfalto a freddo.  

93/2010

DATA DI APPROVAZIONE 25/02/2010  

NUMERO ATTO 93  

UNITÀ OPERATIVA Area Culturale  

NOTE Acquisto n. 120 calendari da distribuire alle scuole.  

94/2010

DATA DI APPROVAZIONE 25/02/2010  

NUMERO ATTO 94  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE I.C.I. - Servizio di riscossione delle entrate del Comune di Fanna. Predisposizione schede immobiliari da inviare ai contribuenti. Impegno di spesa in favore dell'esattore per il rimborso spese di stampa ed invio.  

95/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/03/2010  

NUMERO ATTO 95  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione quota anno 2009 servizio gestione pratiche del personale.  

96/2010

DATA DI APPROVAZIONE 04/03/2010  

NUMERO ATTO 96  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto urgente di asfalto a freddo. Liquidazione fattura all'Impresa Friulana Bitumi srl di Martignacco (UD).  

97/2010

DATA DI APPROVAZIONE 04/03/2010  

NUMERO ATTO 97  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione dell'importo dovuto per la regolazione del premio annuale relativo alla Polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" n. 14142E delle Assicurazioni Uniqa Protezione Agenzia di Cividale del Friuli.  

98/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/03/2010  

NUMERO ATTO 98  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex latteria sito in Via Bruni ora sede della Protezione Civile. Impegno di spesa per l'anno 2010.  

99/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/03/2010  

NUMERO ATTO 99  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura alla ditta Agrimor di Franco Moretti & C. sas di Maniago (PN) per la fornitura di sale per il trattamento delle strade in occasione di nevicate e del formarsi di ghiaccio.  

100/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/03/2010  

NUMERO ATTO 100  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas al campetto sportivo sito in Via Bruni. Impegno di spesa per l'anno 2010.  

101/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/03/2010  

NUMERO ATTO 101  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex latteria adibito a sede della Protezione Civile sito in Via Bruni. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

102/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/03/2010  

NUMERO ATTO 102  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di materiale vario di ferramenta ed edile per l'espletamento delle attivita' di competenza dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2010. Liquidazione fattura alla Ditta FC Ferramenta snc di Faion & Callegari di Fanna.  

103/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/03/2010  

NUMERO ATTO 103  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante effettuata nel mese di febbraio dell'anno 2010.  

104/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/03/2010  

NUMERO ATTO 104  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante per gli automezzi ed accessori comunali effettuata nel mese di febbraio dell'anno 2010.  

105/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/03/2010  

NUMERO ATTO 105  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di segnaletica stradale e servizio per la revisione degli estintori. Anno 2010. Liquidazione fattura alla ditta B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea, Alberto & C. snc di Porcia (PN).  

106/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/03/2010  

NUMERO ATTO 106  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per l'acquisto urgente di asfalto a freddo.  

107/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/03/2010  

NUMERO ATTO 107  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.R.P.C. in zona C di Via Visinale. Importo complessivo opera di Euro 320.000,00. Autorizzazione spostamento del termine per l'ultimazione dei lavori.  

108/2010

DATA DI APPROVAZIONE 08/03/2010  

NUMERO ATTO 108  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti dell'impianto di illuminazione pubblica. Approvazione certificato di regolare esecuzione e atti di contabilita' finale. Liquidazione residuo credito ed autorizzazione allo svincolo delle Polizze Fidejussorie alla ditta Grimel srl di Fontanafredda (PN).  

109/2010

DATA DI APPROVAZIONE 08/03/2010  

NUMERO ATTO 109  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Incarico professionale per il completamento del rilievo dello stato di fatto dell'impianto della pubblica illuminazione e per la direzione dei lavori necessari all'adeguamento dello stesso. Liquidazione saldo competenze al Per. Ind. Ivano Giacomello di Maniago.  

110/2010

DATA DI APPROVAZIONE 08/03/2010  

NUMERO ATTO 110  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per la realizzazione di una pista forestale in localita' Peressini, Case Dour e Sot Vallavan. Impegno di spesa e liquidazione degli importi dovuti agli aventi diritto per espropri e indennita' varie.  

111/2010

DATA DI APPROVAZIONE 08/03/2010  

NUMERO ATTO 111  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Apposizione di etichette ricamate sulle divise dei componenti la squadra Comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura alla ditta Essericami di Schiratti Ermanno di Fagagna (UD).  

112/2010

DATA DI APPROVAZIONE 08/03/2010  

NUMERO ATTO 112  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti dell'impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione degli importi dovuti al personale comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 14/2002.  

113/2010

DATA DI APPROVAZIONE 09/03/2010  

NUMERO ATTO 113  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Anagrafe canina. Impegno di spesa per l'acquisto di un lettore di microchip.  

114/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/03/2010  

NUMERO ATTO 114  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Prosecuzione avvio progetto per l'impiego di lavoratori socialmente utili (l.r. 11/2009 e Regolamento di applicazione D.P.Reg. 206/2009).  

115/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/03/2010  

NUMERO ATTO 115  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Affidamento dell'incarico di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria alla ditta TS General Service srl di Cordenons (PN). Impegno di spesa anno 2010.  

116/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/03/2010  

NUMERO ATTO 116  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Impegno di spesa a favore della Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis. Anno 2010.  

117/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/03/2010  

NUMERO ATTO 117  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Liquidazione fattura relativa al mese di gennaio 2010 alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis.  

118/2010

DATA DI APPROVAZIONE 16/03/2010  

NUMERO ATTO 118  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di completamento della piazzola ecologica sita in Via Circonvallazione Nuova in Comune di Fanna. Affidamento definitivo all'Impresa Petrucco srl di Fanna e relativo impegno di spesa.  

119/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/03/2010  

NUMERO ATTO 119  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di ripristino delle strade comunali. Affidamento definitivo all'Impresa Bertolo srl di Fiume Veneto (PN) e relativo impegno di spesa.  

120/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/03/2010  

NUMERO ATTO 120  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fattura fornitura pasti caldi e servizio di lavanderia. Periodo febbraio 2010.  

121/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/03/2010  

NUMERO ATTO 121  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture pagamento rette di ricovero presso l'Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo - Fanna. Mese di febbraio 2010.  

122/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/03/2010  

NUMERO ATTO 122  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio pasti a domicilio e lavanderia. Assunzione garanzia e determinazione quota a carico utente.  

123/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/03/2010  

NUMERO ATTO 123  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Acquisto materiale di cancelleria. Anno 2010. Liquidazione fatture alla ditta EDK Editore srl di Torriana.  

124/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/03/2010  

NUMERO ATTO 124  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture ditta Il Punto di Maniago.  

125/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/03/2010  

NUMERO ATTO 125  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio di refezione scolastica anni scolastici 2009/2010. Liquidazione febbraio 2010.  

126/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/03/2010  

NUMERO ATTO 126  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Adesione all'Uncem (Unione Nazionale Comuni, Comunita' ed Enti montani).  

127/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/03/2010  

NUMERO ATTO 127  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Acquisto n. 10 antivirus dalla ditta Tramatronics srl di Maniago.  

128/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/03/2010  

NUMERO ATTO 128  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Impegno di spesa a favore della ditta OMNIA Studio di Maniago per aggiornamento adempimenti Privacy.  

129/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/03/2010  

NUMERO ATTO 129  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento allo studio associato Per. Ind. Carpenedo e Geometra Marcolina di Maniago dell'incarico professionale per la redazione della certificazione energetica di un fabbricato di proprieta' comunale e assunzione del relativo impegno di spesa.  

130/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/03/2010  

NUMERO ATTO 130  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alla Palestra Comunale sita in Via Bruni. Integrazione impegno di spesa. Anno 2010.  

131/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/03/2010  

NUMERO ATTO 131  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex Asilo adibito a Biblioteca Civica sito in Via Bruni. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

132/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/03/2010  

NUMERO ATTO 132  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alle scuole elementari di Fanna. Anno 2010. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

133/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/03/2010  

NUMERO ATTO 133  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alla Palestra Comunale sita in Via Bruni. Anno 2010. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

134/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/03/2010  

NUMERO ATTO 134  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura alla ditta Tim spa per il consumo del servizio di telefonia mobile relativo al 2° bimestre 2010.  

135/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/03/2010  

NUMERO ATTO 135  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per la pulizia delle strade in occasione delle nevicate del 30 e del 31 gennaio 2010 e del 10 marzo 2010 a favore della ditta Marus Viaggi sas di Fanna (PN).  

136/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/03/2010  

NUMERO ATTO 136  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il completamento della rete fognaria del Comune di Fanna. Indizione gara con procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al collaudo delle opere in cemento armato.  

137/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/03/2010  

NUMERO ATTO 137  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Frazionamento terreni adiacenti al Rugo Storto. Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze al Geometra Rosso Gian Luca di Fanna.  

138/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/03/2010  

NUMERO ATTO 138  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Danneggiamento punto luce di illuminazione pubblica stradale sito in Via Circonvallazione Nuova. Incarico per la riparazione affidato alla ditta Gaspardo Luigi di Cavasso Nuovo (PN). Liquidazione fattura.  

139/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/03/2010  

NUMERO ATTO 139  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture alla ditta Marus Viaggi sas di Dante Marus di Fanna per i lavori urgenti di pronto intervento eseguiti in occasione delle nevicate del 30 e 31 gennaio 2010 e del 01 marzo 2010.  

140/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/03/2010  

NUMERO ATTO 140  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa a favore della ditta Nassutti Adelio snc di Usago di Travesio per il noleggio di una fresaceppi.  

141/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/03/2010  

NUMERO ATTO 141  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per la manutenzione periodica dell'autocarro Mitsubishi. Anno 2010. Liquidazione fattura alla ditta Germacar di Cesaro Sergio spa di Pordenone.  

142/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/03/2010  

NUMERO ATTO 142  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per la fornitura di sale industriale per il trattamento delle strade in occasione di nevicate e del formarsi di ghiaccio affidata alla ditta Agrimor di Franco Moretti & C. sas di Maniago (PN).  

143/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/03/2010  

NUMERO ATTO 143  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Noleggio apparecchi igienizzanti Calmicair per la Scuola Elementare e per la Sala Operaia di Fanna. Liquidazione fattura alla ditta Rentokil Initial Italia spa di Pomezia (RM).  

144/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/03/2010  

NUMERO ATTO 144  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Sistemazione di una finestra della scuola elementare di Fanna. Liquidazione fattura alla ditta Copas srl di Fiume Veneto (PN).  

145/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/03/2010  

NUMERO ATTO 145  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di pulizia dei locali della Sede Municipale, dell'Ambulatorio Medico, della Biblioteca Civica, della palestra comunale, della sala operaia e del centro di aggregazione giovanile di Fanna per il triennio 2008/2010. Liquidazione fattura mese di gennaio 2010 a favore della ditta Progetto snc di Gasparini Giancarlo e C. di Cavasso Nuovo (PN).  

146/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 146  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Incarico affidato alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis per la progettazione e la direzione dei lavori di completamento della Piazzola Ecologica sita in Via Circonvallazione Nuova. Assunzione del relativo impegno di spesa.  

147/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 147  

UNITÀ OPERATIVA Affidamento all'Ing. Dinon Barbara di Maniago dell'incarico professionale per la redazione del collaudo delle opere in cemento armato della Piazzola Ecologica sita in Via Circonvallazione Nuova e assunzione del relativo impegno di spesa.  

148/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 148  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento all'Ing. Dinon Barbara di Maniago dell'incarico professionale per la redazione del collaudo amministrativo della Piazzola Ecologica sita in Via Circonvallazione Nuova e assunzione del relativo impegno di spesa.  

149/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 149  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture a Enel Energia spa mese di febbraio 2010.  

150/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 150  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il completamento della ristrutturazione e dell'adeguamento della sede di allocamento della protezione civile. Approvazione certificato di regolare esecuzione e atti di contabilita' finale. Liquidazione residuo credito ed autorizzazione allo svincolo delle Polizze Fidejussorie all'Impresa Edile Coro' Ampelio di Montereale Valcellina (PN).  

151/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 151  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il completamento della ristrutturazione e dell'adeguamento della sede di allocamento della protezione civile. Integrazione impegni di spesa assunti a favore dell'Architetto Franco Rigoni di Cavasso Nuovo per la progettazione e la direzione dei lavori.  

152/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 152  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il completamento della ristrutturazione e dell'adeguamento della sede di allocamento della protezione civile. Liquidazione saldo competenze professionali all'Architetto Rigoni Franco di Cavasso Nuovo (PN).  

153/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 153  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il completamento della ristrutturazione e dell'adeguamento della sede di allocamento della protezione civile. Impegno di spesa dell'importo dovuto al personale comunale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e dell'articolo 11 della legge regionale n. 14/2002.  

154/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 154  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Lavori per il completamento della ristrutturazione e dell'adeguamento della sede di allocamento della protezione civile. Liquidazione degli importi dovuti al personale comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 14/2002.  

155/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 155  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per l'acquisto urgente di asfalto a freddo.  

156/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/03/2010  

NUMERO ATTO 156  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Adeguamento e messa a norma impianto di illuminazione pubblica presso il campo sportivo di Via Boscarini. Indizione gara con procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione e alla direzione dei lavori.  

157/2010

DATA DI APPROVAZIONE 30/03/2010  

NUMERO ATTO 157  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Redazione certificazione energetica di un fabbricato di proprieta' comunale. Liquidazione parcella allo studio associato Per. Ind. Carpenedo e Geom. Marcolina di Maniago.  

158/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/04/2010  

NUMERO ATTO 158  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento al Geologo Di Bernardo Pierluigi di Maniago dell'incarico professionale per la redazione dell'indagine geologica della Piazzola Ecologica sita in Via Circonvallazione Nuova e assunzione del relativo impegno di spesa.  

159/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/04/2010  

NUMERO ATTO 159  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Legge Regionale n. 28/2004. Modifiche al Piano di Settore della Telefonia Mobile. Affidamento incarico professionale al Consorzio Work & Engineering di Todi (PG) e impegno di spesa.  

160/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 160  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi e relativi accessori costituenti l'autoparco comunale per l'anno 2010.  

161/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 161  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "Kasko missione" delle Assicurazioni Itas Mutua spa.  

162/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 162  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "Infortuni" delle Assicurazioni Itas Mutua spa.  

163/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 163  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "Incendio All Risks" delle Assicurazioni Uniqa Protezione.  

164/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 164  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Manutenzione ordinaria degli automezzi e relativi accessori costituenti l'autoparco comunale. Liquidazione fattura all'Autofficina Tomizza Ennio di Maniago (PN). Anno 2010.  

165/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 165  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto di materiale vario ad uso della squadra comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura all'Autofficina Tomizza Ennio di Maniago.  

166/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 166  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di pulizia dei locali della Sede Municipale, dell'Ambulatorio Medico, della Biblioteca Civica, della palestra comunale, della sala operaia e del centro di aggregazione giovanile di Fanna per il triennio 2008/2010. Liquidazione fattura mese di febbraio 2010 a favore della ditta Progetto snc di Gasparini Giancarlo e C. di Cavasso Nuovo (PN).  

167/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 167  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di materiale vario di ferramenta ed edile per l'espletamento delle attivita' di competenza dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2010. Liquidazione fattura alla Ditta FC Ferramenta snc di Faion & Callegari di Fanna.  

168/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 168  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per l'acquisto urgente di stabilizzato per la sistemazione delle strade comunali. Autorizzazione all'economo al pagamento.  

169/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 169  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto urgente di asfalto a freddo. Liquidazione fattura all'Impresa Friulana Bitumi srl di Martignacco (UD).  

170/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 170  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante per gli automezzi ed accessori comunali effettuata nel mese di marzo dell'anno 2010.  

171/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 171  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante effettuata nel mese di marzo dell'anno 2010.  

172/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 172  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di segnaletica stradale e servizio per la revisione degli estintori. Anno 2010. Liquidazione fattura alla ditta B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea, Alberto & C. snc di Porcia (PN).  

173/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 173  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il completamento della rete fognaria del Comune di Fanna. Affidamento all'Arch. Edo Marus di Maniago dell'incarico professionale relativo al collaudo delle opere in cemento armato.  

174/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/04/2010  

NUMERO ATTO 174  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il completamento della rete fognaria del Comune di Fanna. Autorizzazione al subappalto alla ditta Avianese Asfalti srl di Aviano (PN).  

175/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/04/2010  

NUMERO ATTO 175  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali per il triennio 2010/2012 alla Ditta Bedin Massimo di Fanna. Impegno di spesa anno 2010.  

176/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/04/2010  

NUMERO ATTO 176  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Manutenzione ordinaria delle Strade Comunali. Anno 2010. Liquidazione fattura alla ditta Bedin Massimo da Fanna.  

177/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/04/2010  

NUMERO ATTO 177  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dei fabbricati di proprieta' del Comune e della rete della pubblica illuminazione per il triennio 2010/2012 alla ditta Gaspardo Luigi di Cavasso Nuovo. Impegni di spesa per l'esercizio 2010.  

178/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/04/2010  

NUMERO ATTO 178  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dei fabbricati di proprieta' del Comune e della rete della pubblica illuminazione per il triennio 2010/2012. Anno 2010. Liquidazione fatture alla ditta Gaspardo Luigi di Cavasso Nuovo (PN).  

179/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/04/2010  

NUMERO ATTO 179  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Impegno di spesa e rimborso delle spese di accesso a sede convenzionata di Fanna sostenute dal Segretario Comunale Mammola Dott.ssa Angelina.  

180/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/04/2010  

NUMERO ATTO 180  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione diritti di segreteria periodo gennaio / marzo 2010.  

181/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/04/2010  

NUMERO ATTO 181  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione diritti di rogito periodo gennaio / marzo 2010.  

182/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/04/2010  

NUMERO ATTO 182  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione per missioni effettuate dal dipendente Davide Gianluigi - Cat. Economica PLA 3. 2° semestre 2009.  

183/2010

DATA DI APPROVAZIONE 15/04/2010  

NUMERO ATTO 183  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Erogazione al personale dipendente compensi accessori anno 2009 - Liquidazione lavoro straordinario.  

184/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/04/2010  

NUMERO ATTO 184  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del cimitero comunale e dei servizi cimiteriali per il triennio 2010/2012 alla Coop. Noncello di Roveredo in Piano (PN). Impegni di spesa per l'esercizio 2010.  

185/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/04/2010  

NUMERO ATTO 185  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Appalto dei servizi cimiteriali e dei lavori di manutenzione ordinaria del cimitero comunale per il triennio 2010/2012. Liquidazione fattura alla Coop. Noncello di Roveredo in Piano (PN) relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2010.  

186/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/04/2010  

NUMERO ATTO 186  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Manutenzione ordinaria delle Strade Comunali. Anno 2010. Liquidazione fattura alla ditta Bedin Massimo da Fanna.  

187/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/04/2010  

NUMERO ATTO 187  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alla Palestra Comunale sita in Via Bruni. Anno 2010. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

188/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/04/2010  

NUMERO ATTO 188  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Contributo a favore del Comune di Fanna per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale il 7 settembre 2008. Liquidazione fattura alla ditta Lattonerie Trevisan srl di Pasiano di Pordenone per la riparazione del lucernaio della palestra comunale.  

189/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/04/2010  

NUMERO ATTO 189  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento al Per. Ind. Giacomello Ivano di Maniago dell'incarico professionale relativo alla redazione della progettazione e della direzione dei lavori di adeguamento e messa a norma dell'impianto di illuminazione pubblica presso il campo sportivo di Via Boscarini.  

190/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/04/2010  

NUMERO ATTO 190  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex Asilo adibito a Biblioteca Civica sito in Via Bruni. Integrazione impegno di spesa. Anno 2010.  

191/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/04/2010  

NUMERO ATTO 191  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex Asilo adibito a Biblioteca Civica sito in Via Bruni. Liquidazione fattura alla Società Italiana per il Gas p.a..  

192/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/04/2010  

NUMERO ATTO 192  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Decreto della Direzione Regionale dell'Ambiente n. AMB./238/PN/IPD/267 del 24 marzo 1997. Impegno di spesa e liquidazione dei canoni dovuti per la concessione di moduli 0,22 d'acqua ad uso consumo umano.  

193/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/04/2010  

NUMERO ATTO 193  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Anagrafe canina. Acquisto di un lettore di microchip. Liquidazione fattura alla ditta Punto Azzurro srl di Pordenone.  

194/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/04/2010  

NUMERO ATTO 194  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione. Pagamento bollette esattoriali emesse a favore del Consorzio Bonifica "Cellina Meduna" per utilizzo presa d'acqua a servizio del campo sportivo comunale. Anno 2010.  

195/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/04/2010  

NUMERO ATTO 195  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex latteria adibito a sede della Protezione Civile sito in Via Bruni. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

196/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/04/2010  

NUMERO ATTO 196  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di pulizia dei locali della Sede Municipale, dell'Ambulatorio Medico, della Biblioteca Civica, della palestra comunale, della sala operaia e del centro di aggregazione giovanile di Fanna per il triennio 2008/2010. Liquidazione fattura mese di marzo 2010 a favore della ditta Progetto snc di Gasparini Giancarlo e C. di Cavasso Nuovo (PN).  

197/2010

DATA DI APPROVAZIONE 26/04/2010  

NUMERO ATTO 197  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alle scuole elementari di Fanna. Integrazione impegno di spesa. Anno 2010.  

198/2010

DATA DI APPROVAZIONE 26/04/2010  

NUMERO ATTO 198  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia spa per il consumo del servizio telefonico relativo al 3° bimestre 2010.  

199/2010

DATA DI APPROVAZIONE 26/04/2010  

NUMERO ATTO 199  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alle scuole elementari di Fanna. Anno 2010. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

200/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 200  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Certificato di Prevenzione Incendi della Sala Eldorado di Fanna. Impegno di spesa ed autorizzazione all'economo per l'anticipo dell'importo necessario ai Vigili del Fuoco di Pordenone per il rilascio del parere di conformita'.  

201/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 201  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura alla ditta Agrimor di Franco Moretti & C. sas di Maniago (PN) per la fornitura di sale per il trattamento delle strade in occasione di nevicate e del formarsi di ghiaccio.  

202/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 202  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture a Enel Energia spa mese di marzo 2010.  

203/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 203  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 dicembre 2009. Impegno di spesa per il rimborso all'economo del contributo di iscrizione al SISTRI.  

204/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 204  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per la realizzazione di una pista forestale in localita' Peressini, Case Dour e Sot Vallavan. Impegno di spesa dell'importo dovuto al Notaio Aldo Guarino di Maniago per l'acquisizione delle aree soggette ad esproprio.  

205/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 205  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "RCA dell'autocarro Bremack NGR35" ad uso della squadra comunale di Protezione Civile dell'Unipol Assicurazioni n. 130/142330001.  

206/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 206  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "RCA Fiat Tipo 1.4 AG638WD" dell'Unipol Assicurazioni n. 130/142330002.  

207/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 207  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "RCA Rasaerba Modello Matra 205 ABG493" dell'Unipol Assicurazioni n. 130/142330003.  

208/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 208  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "Rischio statico - Rimorchio Scattolini SA600A targato AB12467" ad uso della squadra comunale di Protezione Civile, dell'Unipol Assicurazioni n. 130/142330004.  

209/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 209  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "Rischio statico - carrello Umbra UD16689" ad uso della squadra comunale di Protezione Civile, dell'Unipol Assicurazioni n. 130/142330005.  

210/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 210  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio relativo alla Polizza "Rischio statico - Carrello Umbria targato AC74560" ad uso della squadra comunale di Protezione Civile dell'Unipol Assicurazioni n. 130/142330006.  

211/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 211  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "RCA dell'Ape Poker PN 024355" dell'Unipol Assicurazioni n. 130/142330007.  

212/2010

DATA DI APPROVAZIONE 27/04/2010  

NUMERO ATTO 212  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "RCA dell'autocarro Mitsubishi targato DH982AS" ad uso dei servizi tecnici comunali dell'Unipol Assicurazioni n. 130/142330008.  

213/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/05/2010  

NUMERO ATTO 213  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.R.P.C. in zona C di Via Visinale. Liquidazione 2° sal all'Impresa Marseu srl di San Pietro al Natisone (UD).  

214/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/05/2010  

NUMERO ATTO 214  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di miglioramento della rete fognaria del capoluogo: costruzione lotto Via Circonvallazione Nuova. Liquidazione 2° sal all'impresa Adriacos srl di Latisana (UD).  

215/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/05/2010  

NUMERO ATTO 215  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Prestazioni tecniche connesse all'infrastrutturazione primaria del P.R.P.C. in zona C di Via Visinale. Liquidaazione terzo acconto competenze all'ATER della Provincia di Pordenone.  

216/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/05/2010  

NUMERO ATTO 216  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2010 alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis.  

217/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/05/2010  

NUMERO ATTO 217  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2010 alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis.  

218/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/05/2010  

NUMERO ATTO 218  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Rilevazione sui consumi delle famiglie. Liquidazione compensi agli incaricati indagine mese di agosto 2009.  

219/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/05/2010  

NUMERO ATTO 219  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Rilevazione sui consumi delle famiglie. Liquidazione compensi agli incaricati indagine mese di novembre 2009.  

220/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/05/2010  

NUMERO ATTO 220  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Rimborso spese anticipate per la gestione e pagamento compenso annuo al Comune capofila.  

221/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/05/2010  

NUMERO ATTO 221  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Legge Regionale n. 28/2004. Modifiche al Piano di Settore della Telefonia Mobile. Liquidazione fattura relativa all'incarico professionale affidato al Consorzio Work & Engineering di Todi (PG).  

222/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/05/2010  

NUMERO ATTO 222  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dei fabbricati di proprieta' del Comune e della rete della pubblica illuminazione per il triennio 2010/2012. Anno 2010. Liquidazione fatture alla ditta Gaspardo Luigi di Cavasso Nuovo (PN).  

223/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/05/2010  

NUMERO ATTO 223  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti som agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante effettuata nel mese di aprile dell'anno 2010.  

224/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/05/2010  

NUMERO ATTO 224  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti som agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante per gli automezzi ed accessori comunali effettuata nel mese di aprile dell'anno 2010.  

225/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/05/2010  

NUMERO ATTO 225  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Adesione all'Uncem (Unione nazionale Comuni, Comunita' ed Enti Montani). Impegno di spesa e pagamento quota anno 2010 contributo ordinario.  

226/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/05/2010  

NUMERO ATTO 226  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Acquisto materiale di cancelleria. Anno 2010. Liquidazione fatture alla ditta EDK Editore srl di Torriana.  

227/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/05/2010  

NUMERO ATTO 227  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture ditta Il Punto di Maniago.  

228/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/05/2010  

NUMERO ATTO 228  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio pasti a domicilio e lavanderia. Assunzione garanzia e determinazione quota a carico utente.  

229/2010

DATA DI APPROVAZIONE 10/05/2010  

NUMERO ATTO 229  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio pasti a domicilio e lavanderia. Assunzione garanzia e determinazione quota a carico utente.  

230/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/05/2010  

NUMERO ATTO 230  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione acquisto materiale di pulizia ad uso scuole elementari.  

231/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/05/2010  

NUMERO ATTO 231  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Acquisto materiale vario per mensa scolastica. Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta FC Ferramenta snc.  

232/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/05/2010  

NUMERO ATTO 232  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fattura fornitura pasti caldi e servizio di lavanderia. Periodo marzo ed aprile 2010.  

233/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/05/2010  

NUMERO ATTO 233  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture pagamento rete di ricovero presso l'Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo Fanna. Mesi di marzo e aprile 2010.  

234/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/05/2010  

NUMERO ATTO 234  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio di refezione scolastica anni scolastici 2009/2010. Liquidazione mesi di marzo ed aprile 2010.  

235/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/05/2010  

NUMERO ATTO 235  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione acquisto n. 10 antivirus dalla ditta Tramatronics srl di Maniago.  

236/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/05/2010  

NUMERO ATTO 236  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fattura alla ditta Omnia Studio di Maniago per aggiornamento adempimenti Privacy.  

237/2010

DATA DI APPROVAZIONE 11/05/2010  

NUMERO ATTO 237  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione per missioni effettuate dal Responsabile dei servizi finanziari anno 2009.  

238/2010

DATA DI APPROVAZIONE 17/05/2010  

NUMERO ATTO 238  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Contributo a favore del Comune di Fanna per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale il 7 settembre 2008. Liquidazione fattura alla ditta Gaspardo Luigi di Cavasso Nuovo per la riparazione del lucernaio della palestra comunale.  

239/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/05/2010  

NUMERO ATTO 239  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Restituzione deposito cauzionale all'Impresa CO.GE.T. srl di Tamai di Brugnera (PN).  

240/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/05/2010  

NUMERO ATTO 240  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento dei lavori per la sostituzione di un palo della pubblica illuminazione pericolante sito in Via Visinale e relativo impegno di spesa.  

241/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/05/2010  

NUMERO ATTO 241  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura alla ditta Tim spa per il consumo del servizio di telefonia mobile relativo al 3° bimestre 2010.  

242/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/05/2010  

NUMERO ATTO 242  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per l'acquisto urgente di asfalto a freddo.  

243/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/05/2010  

NUMERO ATTO 243  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex Asilo adibito a Biblioteca Civica sito in Via Bruni. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

244/2010

DATA DI APPROVAZIONE 18/05/2010  

NUMERO ATTO 244  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE D.P.R. 465/97 art. 20, 4° comma. Fondo di mobilita' per i Segretari Comunali e Provinciali. Impegno di spesa e liquidazione anno 2010.  

245/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/05/2010  

NUMERO ATTO 245  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alle scuole elementari di Fanna. Anno 2010. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

246/2010

DATA DI APPROVAZIONE 19/05/2010  

NUMERO ATTO 246  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Potatura alberi. Impegno di spesa a favore della ditta Antoniolli srl di Pordenone per il noleggio di una piattaforma autocarrata.  

247/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/05/2010  

NUMERO ATTO 247  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alla Palestra Comunale sita in Via Bruni. Anno 2010. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

248/2010

DATA DI APPROVAZIONE 28/05/2010  

NUMERO ATTO 248  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Liquidazione fattura relativa al mese di aprile 2010 alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis.  

249/2010

DATA DI APPROVAZIONE 28/05/2010  

NUMERO ATTO 249  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "RC Patrimoniale" della compagnia Chartis Insurance.  

250/2010

DATA DI APPROVAZIONE 28/05/2010  

NUMERO ATTO 250  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di pulizia dei locali della Sede Municipale, dell'Ambulatorio Medico, della Biblioteca Civica, della palestra comunale, della sala operaia e del centro di aggregazione giovanile di Fanna per il triennio 2008/2010. Liquidazione fattura mese di aprile 2010 a favore della ditta Progetto snc di Gasparini Giancarlo e C. di Cavasso Nuovo (PN).  

251/2010

DATA DI APPROVAZIONE 28/05/2010  

NUMERO ATTO 251  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture a Enel Energia spa mese di aprile 2010.  

252/2010

DATA DI APPROVAZIONE 31/05/2010  

NUMERO ATTO 252  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione spese economato 1° Trimestre 2010.  

253/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/06/2010  

NUMERO ATTO 253  

UNITÀ OPERATIVA Area Demografica  

NOTE Iniziativa culturale denominata mele antiche. Impegno di spesa e liquidazione contributo anno 2010.  

254/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/06/2010  

NUMERO ATTO 254  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento alla Ditta Burimec spa di Buttrio (UD) dell'incarico di eseguire la riparazione della pesa pubblica. Impegno di spesa.  

255/2010

DATA DI APPROVAZIONE 16/06/2010  

NUMERO ATTO 255  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione indennita' di carica arretrata.  

256/2010

DATA DI APPROVAZIONE 17/06/2010  

NUMERO ATTO 256  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Acquisto di n. 2 formulari ad uso Stato Civile e di un prontuario completo delle norme che disciplinano l'imposta di bollo. Impegno di spesa.  

257/2010

DATA DI APPROVAZIONE 17/06/2010  

NUMERO ATTO 257  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Salam Shalom 2008. Liquidazione quota a carico.  

258/2010

DATA DI APPROVAZIONE 17/06/2010  

NUMERO ATTO 258  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Adesione Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) Anno 2010.  

259/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/06/2010  

NUMERO ATTO 259  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE LR 70/94. Compilazione modello MUD Anno 2009. Impegno di spesa per rimborso all'economo. Pagamento diritti di segreteria.  

260/2010

DATA DI APPROVAZIONE 24/06/2010  

NUMERO ATTO 260  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione del premio annuale relativo alla Polizza "Responsabilita' civile verso terzi e prestatori di lavoro" delle Assicurazioni Uniqa Protezione n. 14142E.  

261/2010

DATA DI APPROVAZIONE 28/06/2010  

NUMERO ATTO 261  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Restituzione deposito cauzionale al Signor Mongiat Edrich di Fanna (PN).  

262/2010

DATA DI APPROVAZIONE 28/06/2010  

NUMERO ATTO 262  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex latteria sito in Via Bruni ora sede della Protezione Civile. Integrazione impegno di spesa. Anno 2010.  

263/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 263  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE ICI Servizio di riscossione delle entrate del Comune di Fanna. Predisposizione schede immobiliari da inviare ai contribuenti. Liquidazione fattura all'esattore per il rimborso delle spese di stampa e invio.  

264/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 264  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto di uno scanner piano per la gestione dell'albo pretorio on-line. Affidamento della fornitura alla ditta Sistema Ufficio srl di Spilimbergo. Impegno di spesa.  

265/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 265  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di ripristino delle strade comunali. Autorizzazione alla redazione di perizia suppletiva e di variante.  

266/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 266  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per l'acquisto di magliette per la squadra comunale di Protezione Civile.  

267/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 267  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di materiale vario di ferramenta ed edile per l'espletamento delle attivita' di competenza dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2010. Liquidazione fatture alla Ditta FC Ferramenta snc di Faion & Callegari di Fanna.  

268/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 268  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per la sostituzione di un palo della pubblica illuminazione pericolante sito in Via Visinale. Liquidazione fattura alla ditta Gaspardo Luigi di Cavasso Nuovo (PN).  

269/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 269  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dei fabbricati di proprieta' del Comune e della rete della pubblica illuminazione per il triennio 2010/2012. Anno 2010. Liquidazione fattura alla ditta Gaspardo Luigi di Cavasso Nuovo (PN).  

270/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 270  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di completamento della piazzola ecologica sita in Via Circonvallazione Nuova. Liquidazione avviso di parcella relativo all'affidamento dell'incarico per la redazione di un'indagine geologica al Dott. Di Bernardo Pierluigi di Maniago.  

271/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 271  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di disinfezione ambientale presso le Scuole Elementari e Materne. Affidamento incarico Societa' Elleci srl di Casale sul Sile (TV) e relativo impegno di spesa. Anno 2010.  

272/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 272  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento lavori di decespugliamento e sfalcio dei cigli stradali alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis (PN). Assunzione impegno di spesa per l'anno 2010.  

273/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 273  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto urgente di asfalto a freddo. Liquidazione fattura all'Impresa Friulana Bitumi srl di Martignacco (UD).  

274/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 274  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per la realizzazione di una pista forestale in localita' Peressini, Case Dour e Sot Vallavan. Incarico al Notaio Aldo Guarino di Maniago di effettuare il rogito per l'acquisizione delle aree soggette ad esproprio. Liquidazione competenze.  

275/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 275  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Potatura alberi. Liquidazione fattura alla ditta Antoniolli srl di Pordenone per il noleggio di una piattaforma autocarrata.  

276/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 276  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas al campetto sportivo sito in Via Bruni. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

277/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 277  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alla Palestra Comunale sita in Via Bruni. Anno 2010. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

278/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 278  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex latteria adibito a sede della Protezione Civile sito in Via Bruni. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

279/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 279  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alle scuole elementari di Fanna. Anno 2010. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

280/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 280  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il fissaggio di un pannello di mosaico riproducente lo stemma del Comune di Fanna. Liquidazione fattura alla ditta Piccoli Andrea sas - Costruzioni edili di Fanna.  

281/2010

DATA DI APPROVAZIONE 01/07/2010  

NUMERO ATTO 281  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia spa per il consumo del servizio telefonico relativo al 4° bimestre 2010.  

282/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/07/2010  

NUMERO ATTO 282  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Attraversamenti fognari: interrato al km. 36+190 e inferiore al km. 36+006 della linea Sacile-Pinzano. Pagamento canoni dovuti per l'anno 2010 alla R.F.I. spa di Roma. Impegno di spesa e liquidazione.  

283/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/07/2010  

NUMERO ATTO 283  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture a Enel Energia spa mese di maggio 2010.  

284/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/07/2010  

NUMERO ATTO 284  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Gestione Convenzionata del Servizio Acquedotto Comuni di Fanna-Arba e Vivaro. Pagamento del canone dovuto per l'anno 2009 alla Societa' Friuli Venezia Giulia Strade spa di Trieste per l'attraversamento con condotta idrica al km. 4+950 della S.S. n. 464.  

285/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/07/2010  

NUMERO ATTO 285  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Gestione Convenzionata del Servizio Acquedotto Comuni di Fanna-Arba e Vivaro. Pagamento canone annuo dovuto per l'anno 2009 alla Societa' Friuli Venezia Giulia Strade spa di Trieste per i lavori di parallelismo idrico dai km. 5+832 - 6+877 ed attraversamenti con condotta idrica ai km 5+845 - 8+670 effettuati sulla S.S. n. 464.  

286/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/07/2010  

NUMERO ATTO 286  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti som agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante per gli automezzi ed accessori comunali effettuata nel mese di maggio dell'anno 2010.  

287/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/07/2010  

NUMERO ATTO 287  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti som agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante effettuata nel mese di maggio dell'anno 2010.  

288/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/07/2010  

NUMERO ATTO 288  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti som agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante per gli automezzi ed accessori comunali effettuata nel mese di giugno dell'anno 2010.  

289/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/07/2010  

NUMERO ATTO 289  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti som agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante effettuata nel mese di giugno dell'anno 2010.  

290/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/07/2010  

NUMERO ATTO 290  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura al dott. Antonio Gabelli di Pordenone per l'incarico di assistenza, quale esperto ambientale per la combustione del CDR-Q.  

291/2010

DATA DI APPROVAZIONE 05/07/2010  

NUMERO ATTO 291  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di ripristino delle strade comunali. Liquidazione 1° sal all'impresa Bertolo srl di Fiume Veneto (PN).  

292/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/07/2010  

NUMERO ATTO 292  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Versamento della quota di capitale sociale alla partecipata Sistema Ambiente srl di Brugnera.  

293/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/07/2010  

NUMERO ATTO 293  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Gestione Convenzionata Servizio Acquedotto Comuni di Fanna-Arba e Vivaro. Fornitura di acqua potabile mediante condotta dell'acquedotto Val D'Arzino per l'anno 2009. Liquidazione fatture alla ditta A.T.I. (Vidoni spa capogruppo).  

294/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/07/2010  

NUMERO ATTO 294  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di completamento della piazzola ecologica sita in Via Circonvallazione Nuova in Comune di Fanna. Impegno di spesa e liquidazione dell'importo dovuto all'Enel Energia spa per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica in Via Circonvallazione Nuova.  

295/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/07/2010  

NUMERO ATTO 295  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi affidato all'Associazione per il canile di Villotta di Chions con sede ad Arzene (PN). Impegno di spesa per il pagamento del secondo semestre dell'anno 2010 e contestuale liquidazione.  

296/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/07/2010  

NUMERO ATTO 296  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il completamento della rete fognaria in Comune di Fanna. Liquidazione acconto competenze allo Studio Tecnico Associato Aprilis di Pordenone per l'incarico professionale relativo alla progettazione e alla direzione dei lavori.  

297/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/07/2010  

NUMERO ATTO 297  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di pulizia dei locali della Sede Municipale, dell'Ambulatorio Medico, della Biblioteca Civica, della Palestra Comunale, della sala operaia e del centro di aggregazione giovanile di Fanna per il triennio 2008/2010. Liquidazione fattura mese di maggio 2010 a favore della ditta Progetto snc di Gasparini Giancarlo e C. di Cavasso Nuovo (PN).  

298/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 298  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fattura fornitura pasti caldi e servizio di lavanderia. Periodo maggio e giugno 2010.  

299/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 299  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture pagamento rette di ricovero presso l'Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo - Fanna. Mesi di maggio e giugno 2010.  

300/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 300  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio di refezione scolastica anni scolastici 2009/2010. Liquidazione mesi di maggio e giugno 2010.  

301/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 301  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture ditta Il Punto di Maniago.  

302/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 302  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Acquisto materiale di cancelleria. Anno 2010. Integrazione impegno a favore della ditta EDK Editore srl di Torriana.  

303/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 303  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Acquisto materiale di cancelleria. Anno 2010. Liquidazione fatture alla ditta EDK Editore srl di Torriana.  

304/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 304  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della ditta EDK Editore di Torriana per acquisto bandiere.  

305/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 305  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Acquisto materiale di cancelleria. Anno 2010. Liquidazione fatture alla ditta EDK Editore srl di Torriana.  

306/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 306  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Gemellaggio del Gruppo Alpini di Fanna con i Gruppi di Rocchetta Tanaro-Cero (AT) e San Nazario (VI). Impegno di spesa per stampa pubblicitaria, acquisto corone e targhe.  

307/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 307  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Messaggero Veneto Edizione Pordenone. Impegno e liquidazione fattura per uscita pagina "La Parola al Comune".  

308/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 308  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE LR 41/96 - Servizi in delega. Impegno e liquidazione quota a carico Comune di Fanna all'A.S.S. n. 6 Anno 2010.  

309/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 309  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Servizio pasti a domicilio e lavanderia. Assunzione garanzia e determinazione quota a carico utente.  

310/2010

DATA DI APPROVAZIONE 07/07/2010  

NUMERO ATTO 310  

UNITÀ OPERATIVA Area Culturale  

NOTE Estate ragazzi 2010. Impegni di spesa.  

311/2010

DATA DI APPROVAZIONE 09/07/2010  

NUMERO ATTO 311  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per il completamento della rete fognaria del Comune di Fanna. Liquidazione 2° sal corrispondente al finale all'Impresa Costruzioni Vidoni srl di Forgaria nel Friuli (UD).  

312/2010

DATA DI APPROVAZIONE 09/07/2010  

NUMERO ATTO 312  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura alla Ditta Burimec spa di Buttrio (UD) per eseguire la riparazione della pesa pubblica.  

313/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/07/2010  

NUMERO ATTO 313  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Impegno di spesa e rimborso delle spese di accesso a sede convenzionata di Fanna sostenute dal segretario comunale Mammola Dott.ssa Angelina.  

314/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/07/2010  

NUMERO ATTO 314  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione diritti di rogito periodo aprile giugno 2010.  

315/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/07/2010  

NUMERO ATTO 315  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.R.P.C. in zona C di Via Visinale. Importo complessivo opera di Euro 320.000,00. Ulteriore autorizzazione per lo spostamento del termine per l'ultimazione dei lavori.  

316/2010

DATA DI APPROVAZIONE 14/07/2010  

NUMERO ATTO 316  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per l'adeguamento dell'edificio scolastico e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Autorizzazione al subappalto alla ditta Meneghel Loris di San Giorgio della Richinvelda (PN).  

317/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 317  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Intervento urgente di protezione civile in Comune di Fanna mediante realizzazione di opere di sistemazione idraulica all'interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Integrazione impegno di spesa a favore Studio Tecnico Associato Aprilis di PN per incarico relativo progettazione definitiva-esecutiva direzione lavori assistenza misure e contabilita' alla redazione del certificato di regolare esecuzione e al D.Lvo 494/96.  

318/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 318  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Intervento urgente di protezione civile in Comune di Fanna mediante realizzazione di opere di sistemazione idraulica all'interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Liquidazione acconto competenze allo Studio Tecnico Associato Aprilis di PN per incarico professionale relativo alla redazione della perizia suppletiva e di variante.  

319/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 319  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Intervento urgente di protezione civile in Comune di Fanna mediante realizzazione di opere di sistemazione idraulica all'interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Impegno di spesa dell'importo dovuto al personale comunale ai sensi dell'articolo 18 della legge 109/94 e dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002.  

320/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 320  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Contratto di locazione dei locali ad uso ambulatorio medico. Impegno di spesa e liquidazione dell'importo dovuto per il pagamento della quota dell'imposta di registro a carico del Locatore.  

321/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 321  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento incarico per il rifacimento del tratto di tubazione del gas della canonica di Fanna e relativo impegno di spesa.  

322/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 322  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto di un personal computer per l'ufficio tecnico e di un monitor per l'ufficio ragioneria. Affidamento della fornitura alla ditta Sistema Ufficio srl di Spilimbergo. Impegno di spesa.  

323/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 323  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Intervento urgente di protezione civile in Comune di Fanna mediante realizzazione di opere di sistemazione idraulica all'interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori.
Liquidazione 3° sal corrispondente al finale all'impresa di costruzioni Fabris Ambrogio snc di Fabris Giuseppe & C. di Cimolais (PN).  

324/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 324  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Tosaerba a taglio frontale. Affidamento incarico effettuazione tagliando alla ditta Nassutti Adelio snc di Travesio (PN). Liquidazione fattura.  

325/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 325  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura alla ditta Tim spa per il consumo del servizio di telefonia mobile relativo al 4° bimestre 2010.  

326/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 326  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE D.Lgs. 81/2008. Sicurezza sul lavoro. Liquidazione fattura al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Fanna. Anno 2010.  

327/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 327  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Appalto dei servizi cimiteriali e dei lavori di manutenzione ordinaria del cimitero comunale per il triennio 2010/2012. Liquidazione fattura alla Coop. Noncello di Roveredo in Piano (PN) relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno 2010.  

328/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 328  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Intervento urgente di protezione civile in Comune di Fanna mediante realizzazione di opere di sistemazione idraulica all'interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Liquidazione parcella all'Ing. Vendruscolo Claudio di Sacile per il collaudo delle opere in cemento armato.  

329/2010

DATA DI APPROVAZIONE 21/07/2010  

NUMERO ATTO 329  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Intervento urgente di protezione civile in Comune di Fanna mediante realizzazione di opere di sistemazione idraulica all'interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Liquidazione fattura allo Studio Tecnico Associato Aprilis di Pordenone per l'incarico professionale relativo alla redazione dei tipi di frazionamento delle aree interessate all'esproprio.  

330/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/07/2010  

NUMERO ATTO 330  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione fatture ditta Il Punto di Maniago.  

331/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/07/2010  

NUMERO ATTO 331  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Erogazione primo acconto contributo alla Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria Immacolata" di Fanna.  

332/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/07/2010  

NUMERO ATTO 332  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione spese economato 2° Trimestre 2010.  

333/2010

DATA DI APPROVAZIONE 22/07/2010  

NUMERO ATTO 333  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Estate ragazzi 2010. Affidamento alla ditta Friulviaggi di Spilimbergo servizio di trasporto in occasione della gita allo Zoo di Lignano.  

334/2010

DATA DI APPROVAZIONE 26/07/2010  

NUMERO ATTO 334  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Legge 431/98 art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e L.R. n. 6/2003 art. 6. Approvazione elenco beneficiari contributi anno 2010.  

335/2010

DATA DI APPROVAZIONE 29/07/2010  

NUMERO ATTO 335  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Sottoscrizione con la Societa' Kluwer Italia srl di Roma dell'abbonamento alle Leggi e Codici d'Italia e banca dati leggi regionali, Prassi, Rep. Giuridico, Enti Locali.  

336/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/08/2010  

NUMERO ATTO 336  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Gemellaggio del Gruppo Alpini di Fanna con i Gruppi di Rochetta Tanaro-Cerro (AT) e San Nazario (VI). Liquidazione fatture.  

337/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/08/2010  

NUMERO ATTO 337  

UNITÀ OPERATIVA Area Cultura  

NOTE Quota consortile anno 2010 - Scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo.  

338/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/08/2010  

NUMERO ATTO 338  

UNITÀ OPERATIVA Area Cultura  

NOTE Acquisto libri di testo per le scuole elementari di Fanna. Anno scolastico 2010/2011.  

339/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/08/2010  

NUMERO ATTO 339  

UNITÀ OPERATIVA Area Demografica  

NOTE Acquisto carte d'identita'.  

340/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/08/2010  

NUMERO ATTO 340  

UNITÀ OPERATIVA Area Cultura  

NOTE Acquisto libri biblioteca civica Vittorio Cadel. Liquidazione fatture al Centro Biblioteche Lovat srl di Villorba Treviso.  

341/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/08/2010  

NUMERO ATTO 341  

UNITÀ OPERATIVA Area Cultura  

NOTE Acquisto dalla Libreria Venier di Maniago di n. 7 volumi "I Magredi raccontati ai bambini" edizioni biblioteca dell'immagine.  

342/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/08/2010  

NUMERO ATTO 342  

UNITÀ OPERATIVA Area Cultura  

NOTE Software di gestione Clavis per la rete bibliotecario BiblioMP. Pagamento canone annuo alla ditta Comperio srl di Stanghella (PD) incaricata dell'assistenza e manutenzione.  

343/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/08/2010  

NUMERO ATTO 343  

UNITÀ OPERATIVA Area Cultura  

NOTE Estate ragazzi 2010. Liquidazione fatture varie.  

344/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/08/2010  

NUMERO ATTO 344  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di adozione del Piano di settore della telefonia mobile. Impegno di spesa e liquidazione dell'importo dovuto alla Regione Autonoma F.V.G..  

345/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/08/2010  

NUMERO ATTO 345  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento all'Ing. Claudio Pillon di Porcia dell'incarico professionale per la redazione del collaudo delle opere di cemento armato relative ai lavori per l'adeguamento dell'edificio scolastico e l'abbattimento delle barriere architettoniche e assunzione del relativo impegno di spesa.  

346/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/08/2010  

NUMERO ATTO 346  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di pulizia dei locali della Sede Municipale, dell'Ambulatorio Medico, della Biblioteca Civica, della palestra comunale, della sala operaia e del centro di aggregazione giovanile di Fanna per il triennio 2008/2010. Liquidazione fattura mese di giugno 2010 a favore della ditta Progetto snc di Gasparini Giancarlo e C. di Cavasso Nuovo (PN).  

347/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/08/2010  

NUMERO ATTO 347  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture a Enel Energia spa mese di giugno 2010.  

348/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/08/2010  

NUMERO ATTO 348  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto di magliette per la squadra comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura alla ditta Il Trofeo di Piazza Gianluigi di Maniago (PN).  

349/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/08/2010  

NUMERO ATTO 349  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto di uno scanner piano per la gestione dell'albo pretorio on-line. Liquidazione fattura alla ditta Sistema Ufficio srl di Spilimbergo (PN).  

350/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/08/2010  

NUMERO ATTO 350  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alle scuole elementari di Fanna. Anno 2010. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

351/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/08/2010  

NUMERO ATTO 351  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alla Palestra Comunale sita in Via Bruni. Anno 2010. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

352/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/08/2010  

NUMERO ATTO 352  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di pulizia dei locali della sede municipale, dell'ambulatorio medico, della biblioteca civica, della palestra comunale, della sala operaia e del centro di aggregazione giovanile di Fanna per il periodo 20 dicembre 2009 - 31 dicembre 2010. Integrazione impegno di spesa assunto a favore della ditta Progetto snc di Gasparini Giancarlo e C. di Cavasso Nuovo (PN) per la pulizia dell'ambulatorio medico. Anno 2010.  

353/2010

DATA DI APPROVAZIONE 04/08/2010  

NUMERO ATTO 353  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Integrazione del sistema di videosorveglianza esistente sul territorio del Comune di Fanna. Indizione gara ufficiosa per l'appalto della fornitura e della posa in opera.  

354/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/08/2010  

NUMERO ATTO 354  

UNITÀ OPERATIVA Area Finanziaria  

NOTE Liquidazione rette di ricovero Signora S.G..
 

355/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/08/2010  

NUMERO ATTO 355  

UNITÀ OPERATIVA Area Cultura  

NOTE Estate Ragazzi 2010. Liquidazione fattura Cooperativa Itaca di Pordenone.  

356/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/08/2010  

NUMERO ATTO 356  

UNITÀ OPERATIVA Area Cultura  

NOTE Acquisto registri scolastici scuola primaria - A.S. 2010/2011. Impegno di spesa  

357/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/08/2010  

NUMERO ATTO 357  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa per l'acquisto di semi ad uso dei servizi tecnici comunali dalla ditta Agrimor sas di Maniago (PN).  

358/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/08/2010  

NUMERO ATTO 358  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di materiale vario di ferramenta ed edile per l'espletamento delle attivita' di competenza dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2010. Liquidazione fattura alla Ditta FC Ferramenta snc di Faion & Callegari di Fanna.  

359/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/08/2010  

NUMERO ATTO 359  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas all'edificio ex latteria adibito a sede della Protezione Civile sito in Via Bruni. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

360/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/08/2010  

NUMERO ATTO 360  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante effettuata nel mese di luglio dell'anno 2010.  

361/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/08/2010  

NUMERO ATTO 361  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante per gli automezzi ed accessori comunali effettuata nel mese di luglio dell'anno 2010.  

362/2010

DATA DI APPROVAZIONE 06/08/2010  

NUMERO ATTO 362  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Acquisto di un monitor per l'ufficio ragioneria e di una unita' di memoria. Affidamento della fornitura alla ditta Sistema Ufficio srl di Spilimbergo. Impegno di spesa.  

363/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/08/2010  

TIPOLOGIA   

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Impegno di spesa e liquidazione dell'importo dovuto all'A.S.S. n. 6 di Pordenone per la cattura e la successiva identificazione mediante microchip di n. 2 cani.  

364/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/08/2010  

NUMERO ATTO 364  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Ulteriore proroga della Convenzione con Vodafone Omnitel N.V. per l'installazione su terreno comunale di apparati di telecomunicazione provvisorio. Impegno di spesa e liquidazione dell'importo complessivo dovuto per il pagamento dell'imposta di registro.  

365/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/08/2010  

NUMERO ATTO 365  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Manutenzione ordinaria delle Strade Comunali. Anno 2010. Liquidazione fattura alla ditta Bedin Massimo da Fanna.  

366/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/08/2010  

NUMERO ATTO 366  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori urgenti di protezione civile in Comune di Fanna mediante realizzazione di opere di sistemazione idraulica all'interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Approvazione piano particellare di esproprio definitivo.  

367/2010

DATA DI APPROVAZIONE 12/08/2010  

NUMERO ATTO 367  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 dicembre 2009. Impegno di spesa per il pagamento del dispositivo USB per l'accesso al SISTRI.  

368/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/08/2010  

NUMERO ATTO 368  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori urgenti di protezione civile in Comune di Fanna mediante la realizzazione di opere di sistemazione idraulica all'interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Liquidazione indennita' provvisoria di esproprio e indennita' di occupazione temporanea.  

369/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/08/2010  

NUMERO ATTO 369  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori urgenti di protezione civile in Comune di Fanna mediante la realizzazione di opere di sistemazione idraulica all'interno delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Deposito indennita' provvisoria di esproprio presso il Ministero dell'Economia e della Finanze - Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Pordenone.  

370/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/08/2010  

NUMERO ATTO 370  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori urgenti di protezione civile in Comune di Fanna mediante la realizzazione di opere di sistemazione idraulica delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di deposito indennita' provvisoria di esproprio. Impegno di spesa e liquidazione dell'importo dovuto alla Regione Autonoma F.V.G..  

371/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/08/2010  

NUMERO ATTO 371  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori urgenti di protezione civile in Comune di Fanna mediante la realizzazione di opere di sistemazione idraulica delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua Rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori. Pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di liquidazione indennita' provvisoria di esproprio e indennita' di occupazione temporanea. Impegno di spesa e liquidazione dell'importo dovuto alla Regione Autonoma F.V.G..  

372/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/08/2010  

NUMERO ATTO 372  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture a Enel Energia spa mese di luglio 2010.  

373/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/08/2010  

NUMERO ATTO 373  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori di sistemazione idraulica e ricalibratura dei tratti terminali dei rughi Mizza, Riziol e Manarin in Comune di Fanna. Liquidazione avviso di parcella relativo all'affidamento dell'incarico per la redazione di un'indagine geologica alla Dott.ssa Bellen Elena di Spilimbergo.  

374/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/08/2010  

NUMERO ATTO 374  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Pulizia straordinaria della scuola elementare di Fanna. Impegno di spesa.  

375/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/08/2010  

NUMERO ATTO 375  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Liquidazione fattura relativa ai mesi di maggio e giugno 2010 alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis.  

376/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/08/2010  

NUMERO ATTO 376  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alle scuole elementari di Fanna. Anno 2010. Liquidazione fattura all'Eni spa.  

377/2010

DATA DI APPROVAZIONE 20/08/2010  

NUMERO ATTO 377  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.R.P.C. in zona C di Via Visinale. Approvazione perizia suppletiva e di variante. Integrazione impegno di spesa assunto a favore dell'Impresa Marseu srl di San Pietro al Natisone (UD).  

378/2010

DATA DI APPROVAZIONE 30/08/2010  

NUMERO ATTO 378  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Restituzione deposito cauzionale al Signor P.A. di Fanna (PN).  

379/2010

DATA DI APPROVAZIONE 30/08/2010  

NUMERO ATTO 379  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Fornitura di gas alla Palestra Comunale sita in Via Bruni. Anno 2010. Liquidazione fattura alla Societa' Italiana per il Gas p.a..  

380/2010

DATA DI APPROVAZIONE 30/08/2010  

NUMERO ATTO 380  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia spa per il consumo del servizio telefonico relativo al 5° bimestre 2010.  

381/2010

DATA DI APPROVAZIONE 30/08/2010  

NUMERO ATTO 381  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per l'adeguamento dell'edificio scolastico e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Approvazione perizia suppletiva e di variante. Integrazione impegno di spesa assunto a favore dell'Impresa Gerometta spa di Spilimbergo (PN).  

382/2010

DATA DI APPROVAZIONE 31/08/2010  

NUMERO ATTO 382  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Affidamento incarico alla societa' eAmbiente srl di Conegliano (TV) per la redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica. Impegno di spesa.  

383/2010

DATA DI APPROVAZIONE 31/08/2010  

NUMERO ATTO 383  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Liquidazione fattura relativa al mese di luglio 2010 alla Comunita' Montana del Friuli Occidentale di Barcis.  

384/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/09/2010  

NUMERO ATTO 384  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Integrazione del sistema di videosorveglianza esistente sul territorio del Comune di Fanna. Affidamento fornitura e posa in opera alla ditta S.T. srl di Udine.  

385/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/09/2010  

NUMERO ATTO 385  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dei fabbricati di proprieta' del Comune e della rete della pubblica illuminazione per il triennio 2010/2012. Anno 2010. Liquidazione fattura alla ditta Gaspardo Luigi di Cavasso Nuovo (PN).  

386/2010

DATA DI APPROVAZIONE 02/09/2010  

NUMERO ATTO 386  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Servizio di pulizia dei locali della Sede Municipale, dell'Ambulatorio Medico, della Biblioteca Civica, della Palestra Comunale, della Sala Operaia e del centro di aggregazione giovanile di Fanna per il triennio 2008/2010. Liquidazione fattura mese di luglio 2010 a favore della ditta Progetto snc di Gasparini Giancarlo e C. di Cavasso Nuovo (PN).  

387/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/09/2010  

NUMERO ATTO 387  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante per gli automezzi ed accessori comunali effettuata nel mese di agosto dell'anno 2010.  

388/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/09/2010  

NUMERO ATTO 388  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Autospazzatrice per la pulizia stradale. Liquidazione fattura all'Impianto di distribuzione carburanti Som Agip n. 4455 di Falcomer Ketty e C. snc di Cavasso Nuovo (PN) per la fornitura di carburante effettuata nel mese di agosto dell'anno 2010.  

389/2010

DATA DI APPROVAZIONE 03/09/2010  

NUMERO ATTO 389  

UNITÀ OPERATIVA Area Tecnica  

NOTE Lavori per l'adeguamento dell'edificio scolastico e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Liquidazione 1° sal all'Impresa Gerometta spa di Spilimbergo (PN).